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問(wèn)題已解決
季報(bào)增值稅收入是負(fù)數(shù)，怎么填寫(xiě)?
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您好，之前藍(lán)字發(fā)票交稅么？是不是小規(guī)模？
2021 07/28 08:25
maize老師 
2021 07/28 08:27
沒(méi)有交稅的話，你直接零申報(bào)，交稅第一欄負(fù)數(shù)填寫(xiě)，打印出來(lái)，之后去大廳申報(bào)。
84785028 
2021 07/28 08:37
老師，就是這月把報(bào)上月季報(bào)增值稅是正數(shù)，已經(jīng)扣過(guò)附加稅了，在大廳更改的時(shí)候需要啥?
maize老師
2021 07/28 08:39
你好 申報(bào)錯(cuò)誤？是負(fù)數(shù)，你這個(gè)申報(bào)為正數(shù)？帶上身份證 公章，申報(bào)表就可以
84785028
2021 07/28 08:49
交過(guò)附加稅了，增值稅收入還填零?
84785028
2021 07/28 08:49
填的正數(shù)，應(yīng)該填負(fù)數(shù)
maize老師
2021 07/28 08:51
附加稅=也更正申報(bào)就可以
84785028
2021 07/28 08:52
附加稅咋更正？附加稅已經(jīng)扣款了
84785028
2021 07/28 08:59
是小規(guī)模，藍(lán)票?是不是跨月沖紅?
maize老師
2021 07/28 09:08
你到底是什么情況？你這個(gè)是本來(lái)是開(kāi)紅字發(fā)票直接沒(méi)有算進(jìn)去么，還是啥，你這個(gè)是跨季度開(kāi)紅字發(fā)票？你這個(gè)紅字發(fā)票是幾時(shí)的？
84785028
2021 07/28 09:18
我們這跨月沖紅了可多，實(shí)際是負(fù)數(shù)，開(kāi)紅字沒(méi)有算進(jìn)去，
maize老師
2021 07/28 09:24
那去更正申報(bào)就可以，附加稅這個(gè)直接根據(jù)你增值稅主表，應(yīng)補(bǔ)退稅額負(fù)數(shù)，去填寫(xiě)一般增值稅下面，之后再填寫(xiě)退抵稅申請(qǐng)表，申請(qǐng)退還就可以
84785028
2021 07/28 11:05
你好老師，開(kāi)票稅率是1%這個(gè)表是3%怎么填啊
84785028
2021 07/28 11:09
老師這個(gè)是正確的應(yīng)該怎么填，原來(lái)的正數(shù)錯(cuò)誤
maize老師
2021 07/28 11:20
你好，這個(gè)普通發(fā)票之前交過(guò)稅沒(méi)？
maize老師
2021 07/28 14:56
這個(gè)對(duì)應(yīng)2% 稅額，是1行對(duì)應(yīng)這個(gè)1% 不含稅銷(xiāo)售額乘以2% 填寫(xiě)減征額-減免表2.3.4列
maize老師
2021 07/28 14:57
普通發(fā)票沒(méi)有交過(guò)稅，填寫(xiě)1行等于2行=-1788496.42? ?減征額=-1788496.42*2%
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