問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)第二題，報(bào)告年度確認(rèn)了200的遞延所得稅資產(chǎn)，調(diào)整遞延所得稅的分錄為什么是25呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/27 14:14
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艾昵老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，發(fā)一下題目
2021 07/27 14:16
84785037
2021 07/27 14:44
好像剛才沒(méi)上傳起，不好意思
艾昵老師
2021 07/27 15:01
同學(xué)你好，這里是調(diào)整的分錄，不考慮200
艾昵老師
2021 07/27 15:01
這里的25是用，100×25%得出的
84785037
2021 07/27 15:13
好的，謝謝
84785037
2021 07/27 15:20
再問(wèn)下表格里面的凈利潤(rùn)應(yīng)該填寫多少呢？怎么計(jì)算的？
艾昵老師
2021 07/27 15:20
同學(xué)發(fā)一下解析，并說(shuō)一下解析哪里看不懂
84785037
2021 07/27 15:27
就是標(biāo)紅的地方，凈利潤(rùn)，
艾昵老師
2021 07/27 15:47
100-25，營(yíng)業(yè)外支出加所得稅費(fèi)用加凈利潤(rùn)為0
84785037
2021 07/27 18:33
沒(méi)有看到營(yíng)業(yè)利潤(rùn)呢？那凈利潤(rùn)怎么會(huì)是正數(shù)75呢？
艾昵老師
2021 07/27 19:28
營(yíng)業(yè)外支出，所得稅費(fèi)用，凈利潤(rùn)加總等于零
84785037
2021 07/27 23:39
為什么這3個(gè)加總等于0呢？
艾昵老師
2021 07/28 11:27
營(yíng)業(yè)外支出，所得稅費(fèi)用最后都會(huì)入到凈利潤(rùn)，所以3者加總等于0
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