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小規(guī)模時(shí)候的之前工程，剩質(zhì)保金沒有開票，現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人了，那現(xiàn)在開質(zhì)保金 稅點(diǎn)是開多少？可以按照小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎
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你好
之前做了無票收入的嗎
2021 07/27 13:49
84784957 
2021 07/27 13:50
沒有，什么也沒做
郭老師 
2021 07/27 13:51
那就按照一般納稅人的來看9%。
84784957
2021 07/27 13:52
什么情況下是可以用小規(guī)模稅率開的？
郭老師
2021 07/27 13:53
小規(guī)模期間你做了收入。
84784957
2021 07/27 13:54
做收入是只是收入，還是也要把稅額也做了？是什么分錄?
郭老師
2021 07/27 13:55
是的
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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