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問(wèn)題已解決
老師 您好 這問(wèn)的日后事項(xiàng)怎么調(diào)整 幫忙分析一下過(guò)程 題目要求考慮所得稅25% 其中我也不理解為什么不需要調(diào)整增值稅的部分
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第一個(gè)調(diào)整收入，因?yàn)榫S修費(fèi)有單獨(dú)定價(jià)，所以收入不能全額確認(rèn)490萬(wàn)元，要按照商品和服務(wù)費(fèi)的單獨(dú)定價(jià)的占比分?jǐn)?，同時(shí)維修費(fèi)確認(rèn)合同負(fù)債，第二個(gè)由于合同負(fù)債存在稅會(huì)差異，還要確認(rèn)合同負(fù)債產(chǎn)生的遞延所得稅
2021 07/25 18:09
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