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無形資產(chǎn)少85000入賬到固定資產(chǎn)，這個是以前年度遺留問題，怎么處理，之前的憑證都找不到，用盤點表調(diào)賬可以嗎？
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親：盤點表不是很合適。
2021 07/22 11:36
84785023 
2021 07/22 11:47
老師怎么處理呢？
石頭老師 
2021 07/22 11:51
親：如果不是自己辦理的，票據(jù)都沒有就錯到底吧
84785023
2021 07/22 15:00
主要賬無形資產(chǎn)已經(jīng)攤銷出負數(shù)了，但是行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)里無形資產(chǎn)和 固定資產(chǎn)入賬有差值
石頭老師
2021 07/22 15:02
那就把把無形資產(chǎn)的負數(shù)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。給領導匯報一下。你們這么正規(guī)按道理把單據(jù)找到
84785023
2021 07/22 15:50
找不到啊
石頭老師
2021 07/22 16:21
那無形資產(chǎn)負數(shù)了，就調(diào)一下，匯報好
84785023
2021 07/22 16:47
是攤銷成負數(shù)了，寫個調(diào)賬說明嗎？
石頭老師
2021 07/22 17:07
親:給領導說一下，寫的多稅務局看見事多。就是讓大家知道這件事，不是你的錯
84785023
2021 07/22 17:10
行政事業(yè)單位，不是怕稅務局的是怕審計的
石頭老師
2021 07/22 17:31
親：所以這種別搞的顯眼
84785023
2021 07/22 17:34
那就不寫了嗎？直接調(diào)？憑證都不用做嗎？
石頭老師
2021 07/22 17:36
調(diào)整不然負數(shù)了。直接寫個憑證。
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