問(wèn)題已解決

去年遺留下來(lái)兩個(gè)金額，一個(gè)2850，一筆是9萬(wàn)多，都是預(yù)付款的性質(zhì)，后面2850貨發(fā)了，但是不需要開(kāi)票了，9萬(wàn)多這筆是出現(xiàn)了問(wèn)題，客戶不要貨了，我們只收到定金，那現(xiàn)在怎么調(diào)整賬面，把他做平

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/22 08:34
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是你們銷售，對(duì)方不要發(fā)票吧，那這個(gè)做借應(yīng)收 2850 或者是預(yù)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，這個(gè)9萬(wàn)多，借預(yù)收或者是應(yīng)收9萬(wàn)，貸營(yíng)業(yè)外收入，
2021 07/22 08:38
84784996
2021 07/22 08:41
你是說(shuō)要報(bào)不開(kāi)票收入嗎
maize老師
2021 07/22 08:45
是的，這個(gè)銷售需要做無(wú)票收入，你不做你成本只能掛著，那這個(gè)借應(yīng)收或者是預(yù)收，貸營(yíng)業(yè)外收入
84784996
2021 07/22 08:48
2850金額小的可以做退還貨款嗎，借應(yīng)收賬款，貸現(xiàn)金，當(dāng)現(xiàn)金退給他了
maize老師
2021 07/22 08:52
那這個(gè)需要對(duì)方開(kāi)收據(jù)才可以
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