問題已解決

我做的超市會(huì)計(jì)，聯(lián)營商銷售收入是跟超市收入混在一起的，到下月才結(jié)賬轉(zhuǎn)出，但收銀員每日交賬，交賬時(shí)無法把聯(lián)營商賬款單獨(dú)核算出來，所以就全部做了主營業(yè)務(wù)收入，下月聯(lián)營商結(jié)賬，我們要把扣除扣點(diǎn)他們的收入還給他們，理論上是營業(yè)收入跟銀行存款都減少了。請問一下，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784971| 提問時(shí)間：2021 07/21 20:38
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好，對方提供發(fā)票嗎？你們可以增加成本。
2021 07/21 21:31
84784971
2021 07/21 21:46
有的提供有的不提供
耿老師
2021 07/22 06:26
你好！按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，但是未取得發(fā)票部分不可以企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳要做利潤調(diào)增
84784971
2021 07/22 19:15
好的，謝謝老師
耿老師
2021 07/22 19:20
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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