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問題已解決
對方開具了一張專票給我單位，我單位也已經(jīng)付款，并抵扣增值稅，現(xiàn)在我單位已經(jīng)開具了紅字信息表，銷售方也將負(fù)數(shù)紅字發(fā)票給了我們，那我們現(xiàn)在要怎么做賬啊
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你好這個做借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出，
2021 07/21 15:43
84784981 
2021 07/21 15:49
老師你好，對方已將款項退給我們，我們是服務(wù)業(yè)，沒有商品，是需要怎么做啊
maize老師 
2021 07/21 15:55
你這個之前做啥，現(xiàn)在負(fù)數(shù)沖就可以，之前做主營業(yè)務(wù)成本么，借主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)，借銀行，貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84784981
2021 07/21 16:06
那這個負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證嗎
maize老師
2021 07/21 16:13
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證。
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