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發(fā)放的工資憑證后面可以不附工資單嗎？只有銀行回單
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你好，可以的，計提的有工資表就行。
2021 07/21 10:28
84784984 
2021 07/21 11:34
支付運費，年度未收到發(fā)票也已列入做費用、怎么辦？就是20年支付的費用沒有發(fā)票直接做費用了，然后到現(xiàn)在才收到發(fā)票。
郭老師 
2021 07/21 11:34
你好，去年匯算清繳的時候調(diào)整了嗎？
84784984
2021 07/21 11:34
沒有 沒有沒有
郭老師
2021 07/21 11:35
沒有，把發(fā)票放到去年的憑證后面，如果金額一樣的情況下。
84784984
2021 07/21 11:36
可是發(fā)票是21年7月 費用發(fā)生是在20年2月
郭老師
2021 07/21 11:36
你好，你只能這么做，本來匯算清交，你就應該調(diào)增的，沒有發(fā)票。
84784984
2021 07/21 11:37
但是這樣不會有稅務風險嗎？可以把前面的紅沖然后更正嗎？
郭老師
2021 07/21 11:38
好，有風險，就是二零年，你們少交了企業(yè)所得稅，其他的沒有。
84784984
2021 07/21 11:39
可以把前面的紅沖然后更正嗎？
郭老師
2021 07/21 11:40
你好
可以這么做的。
84784984
2021 07/21 11:40
把前面的紅沖然后更正，是不是就不存在少交了企業(yè)所得稅
郭老師
2021 07/21 11:42
你好，沒有發(fā)票的需要，吊燈匯算清繳已經(jīng)過去了，你沒有發(fā)票，賬上也做了成本抵扣了，所得稅就屬于少交企業(yè)所得稅了。
84784984
2021 07/21 11:44
不明白你說什么？
郭老師
2021 07/21 11:45
去年匯算清繳的時候，沒有發(fā)票，你應該調(diào)增。
郭老師
2021 07/21 11:45
結果沒有
你卻抵扣了所得稅，這就屬于多抵扣。
84784984
2021 07/21 11:46
那和我現(xiàn)在紅沖 然后更正有什么關系？
郭老師
2021 07/21 11:50
那是因為你現(xiàn)在才收到發(fā)票，收到發(fā)票紅沖之前暫估的，然后做發(fā)票的。
84784984
2021 07/21 11:51
不明白你在說什么？或者要表達些什么
郭老師
2021 07/21 11:52
你現(xiàn)在強調(diào)是你之前沒有多抵扣，我現(xiàn)在是告訴你，
說的是這個
你之前就是多抵扣了，
你后期來了發(fā)票它允許抵扣。
郭老師
2021 07/21 11:52
現(xiàn)在不用管之前的紅沖，然后再做一個就行啦，你反正你也不去稅務局修改，不去稅務局補稅。
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