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對的，資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收應(yīng)付期末數(shù)變了，損益類上的銷售費用也不對

數(shù)據(jù)錄好，啟用賬套是有提示本年利潤那是負數(shù)，有可能報表不對，是否還繼續(xù)，具體提示信息我忘記了，

應(yīng)收應(yīng)付期末數(shù)變了 應(yīng)該是被做往來款項的重分類調(diào)整： 重分類指會計報表的重分類，它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細賬和總賬，只調(diào)整報表項目余額。 往來科目重分類調(diào)整對應(yīng)項目表： 原科目 重分類調(diào)整至 應(yīng)收賬款貸方余額 預收款項； 預收款項借方余額 應(yīng)收賬款； 預付款項貸方余額 應(yīng)付賬款； 應(yīng)付賬款借方余額 預付款項； 其他應(yīng)收款貸方余額 其他應(yīng)付款； 其他應(yīng)付款借方余額 其他應(yīng)收款。

損益類上的銷售費用 差距在？

啟用賬套是有提示本年利潤那是負數(shù)，有可能報表不對，是否還繼續(xù)，具體提示信息我忘記了， ----這個主要看原來的賬 原來是負數(shù)就沒問題

原來就1—6的本年本年利潤就是負數(shù) 銷售費用累計數(shù)變小了

這個是自動分類調(diào)整嗎？怎么設(shè)置不要自動分類調(diào)整

?銷售費用累計數(shù)變小了 ------是只有新的賬目做賬后的費用嗎？ 之前的費用還有嗎？

怎么設(shè)置不要自動分類調(diào)整 ----這個可能得問下軟件客服 有些軟件是自動的 得換報表模板和公式

還沒有錄入新的數(shù)據(jù)，只是錄入1—6月份的累計發(fā)生數(shù)，生成損益類后，銷售費用就發(fā)生了變化，別的科目沒有變

那估計還是公式取數(shù)的問題 看下是不是有做費用貸方的分錄（除月末結(jié)轉(zhuǎn)）

我就是照著6月的余額表錄入的數(shù)，等我明天在從新建賬，在試下看看，到時有問題可以發(fā)圖片給老師嗎？

好的，記得損益類記得錄入1到6月的借貸發(fā)生額

老師好我重新錄入啟用賬套，有這提示，這要怎么修改

你好 這個看下原來賬上是不是負數(shù) 是的話 不用擔心 忽略提示