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對(duì)的，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收應(yīng)付期末數(shù)變了，損益類上的銷售費(fèi)用也不對(duì)

數(shù)據(jù)錄好，啟用賬套是有提示本年利潤那是負(fù)數(shù)，有可能報(bào)表不對(duì)，是否還繼續(xù)，具體提示信息我忘記了，

應(yīng)收應(yīng)付期末數(shù)變了 應(yīng)該是被做往來款項(xiàng)的重分類調(diào)整： 重分類指會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類，它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬，只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目余額。 往來科目重分類調(diào)整對(duì)應(yīng)項(xiàng)目表： 原科目 重分類調(diào)整至 應(yīng)收賬款貸方余額 預(yù)收款項(xiàng)； 預(yù)收款項(xiàng)借方余額 應(yīng)收賬款； 預(yù)付款項(xiàng)貸方余額 應(yīng)付賬款； 應(yīng)付賬款借方余額 預(yù)付款項(xiàng)； 其他應(yīng)收款貸方余額 其他應(yīng)付款； 其他應(yīng)付款借方余額 其他應(yīng)收款。

損益類上的銷售費(fèi)用 差距在？

啟用賬套是有提示本年利潤那是負(fù)數(shù)，有可能報(bào)表不對(duì)，是否還繼續(xù)，具體提示信息我忘記了， ----這個(gè)主要看原來的賬 原來是負(fù)數(shù)就沒問題

原來就1—6的本年本年利潤就是負(fù)數(shù) 銷售費(fèi)用累計(jì)數(shù)變小了

這個(gè)是自動(dòng)分類調(diào)整嗎？怎么設(shè)置不要自動(dòng)分類調(diào)整

?銷售費(fèi)用累計(jì)數(shù)變小了 ------是只有新的賬目做賬后的費(fèi)用嗎？ 之前的費(fèi)用還有嗎？

怎么設(shè)置不要自動(dòng)分類調(diào)整 ----這個(gè)可能得問下軟件客服 有些軟件是自動(dòng)的 得換報(bào)表模板和公式

還沒有錄入新的數(shù)據(jù)，只是錄入1—6月份的累計(jì)發(fā)生數(shù)，生成損益類后，銷售費(fèi)用就發(fā)生了變化，別的科目沒有變

那估計(jì)還是公式取數(shù)的問題 看下是不是有做費(fèi)用貸方的分錄（除月末結(jié)轉(zhuǎn)）

我就是照著6月的余額表錄入的數(shù)，等我明天在從新建賬，在試下看看，到時(shí)有問題可以發(fā)圖片給老師嗎？

好的，記得損益類記得錄入1到6月的借貸發(fā)生額

老師好我重新錄入啟用賬套，有這提示，這要怎么修改

你好 這個(gè)看下原來賬上是不是負(fù)數(shù) 是的話 不用擔(dān)心 忽略提示