問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師? 1625是怎么算出來(lái)的

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/20 16:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 具體計(jì)算一下即可，應(yīng)該是 4500*25%=1125
2021 07/20 16:37
84784957
2021 07/20 17:27
?老師是1625不是1125 就是6500是怎么來(lái)的 6500*0.25=1625
蔣飛老師
2021 07/20 17:49
好的，你看一下： 1...2019.12.31 投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值為 45500 萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)=44000-2000=42000（萬(wàn)元），應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=45500-42000=3500（萬(wàn)元），應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=3500× 25%=875（萬(wàn)元）。
蔣飛老師
2021 07/20 17:52
1...2016.12.31 投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值為 45500 萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)=44000-2000=42000（萬(wàn)元），應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=45500-42000=3500（萬(wàn)元），應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=3500× 25%=875（萬(wàn)元）。 2...2017.12.31 賬面價(jià)值50000 計(jì)稅基礎(chǔ)44000-2000*2=40000 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=50000-40000=10000 應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=10000*25%-875=1625 （以這一回答為準(zhǔn)）
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