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老師，您好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)金額不一致，相差的數(shù)剛好是累計(jì)的1-3月的未分配利潤(rùn)數(shù)字，要怎么調(diào)整科目期初錄入的數(shù)據(jù)。
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你好 你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)期中建賬？那這個(gè)你需要輸入期初 這個(gè)期初你對(duì)應(yīng)沒有輸入么，？
2021 07/19 17:28
84784993 
2021 07/19 17:34
就是期中建賬，輸入了。所有者權(quán)益類的科目期初和年初只能輸一個(gè)帶出來另一個(gè)，所以后來出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初和期末的未分配利潤(rùn)數(shù)字是一樣的，就導(dǎo)致了利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有累計(jì)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)累計(jì)是0
maize老師 
2021 07/19 17:40
這個(gè)需要去調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)。你這個(gè)年初取數(shù)找售后幫你調(diào)為你期初輸入那個(gè)年初數(shù)，沒有售后，你這個(gè)只能自己出Excel導(dǎo)出，這個(gè)改下年初，去申報(bào)給稅局，不看系統(tǒng)這個(gè)
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