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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，客戶要我們開專票，對我們有什么影響嗎？開普票和開專票有什么影響嗎？開票項目是設計服務費
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你好，對你們沒有影響的，只不過是你們多交稅，開專票就不能免增值稅的。
2021 07/16 11:13
84785004 
2021 07/16 11:15
要多交多少稅，設計服務費總金額是174000元
84785004
2021 07/16 11:15
怎么算多交的增值稅？對所得稅有影響嗎？
郭老師 
2021 07/16 11:18
你好，所得稅的需要看你的利潤，根據你的利潤繳納利潤，100萬以內的小型微利企業(yè)，稅率是2.5%。
174000，這個是價稅合計嗎？如果是的話，174000除以1.01乘以1%，這個需要繳納的增值稅。
84785004
2021 07/16 11:23
174000是價稅合計金額，開專票，稅局是不是要按3%計算增值稅？
郭老師
2021 07/16 11:26
現在稅率是1%，為什么要按照3%來給你算？稅務局有這個規(guī)定嗎？
郭老師
2021 07/16 11:26
他給你的優(yōu)惠政策，你按照哪個來開？按照哪個來交增值稅？
84785004
2021 07/16 11:29
網上查到說是開專票的按3%稅率，有疑問，所以問問您
84785004
2021 07/16 11:31
去稅局代開專票要，先交稅才開專票嗎？還是可以等季報時，在公賬上扣款
郭老師
2021 07/16 11:32
安1%開發(fā)票，就按百分之一來交稅。
郭老師
2021 07/16 11:32
開發(fā)票的當場就得交稅。
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