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問題已解決
老師，我的可進項抵扣技術(shù)維護費280元，月末結(jié)轉(zhuǎn)借，未交增值稅，貸，減免稅款，是不是錯了，應(yīng)該借，已交稅金，我以前交稅的科目走的已交稅金
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你好對的，這個沒有錯，就是用未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅都可以。
2021 07/16 09:38
84785034 
2021 07/16 09:40
對的話，老師我月末的未交增值稅有余額280，怎么辦
84785034
2021 07/16 09:40
這個不是抵扣的嗎，沒有實繳啊
郭老師 
2021 07/16 09:41
你好。你們抵扣了嗎？抵扣了沒有余額的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)，前面沒有這個科目嗎？減免稅款失靈啦。
84785034
2021 07/16 09:42
做了這一筆
郭老師
2021 07/16 09:42
那你還有哪個科目有余額？
84785034
2021 07/16 09:43
還需要這一筆嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)借，未交增值稅，貸，減免稅款，是不是錯了，應(yīng)該借，已交稅金，我以前交稅的科目走的已交稅金
郭老師
2021 07/16 09:43
你現(xiàn)在哪個科目有余額？我不知道哪個有余額，沒法給你找出問題來。
84785034
2021 07/16 09:45
貸方有余額
84785034
2021 07/16 09:46
這是分錄，你看對嗎？
郭老師
2021 07/16 09:48
你好，減免稅款，貸方有余額嗎？
84785034
2021 07/16 09:50
減免稅款沒有余額，就未交增值稅貸方有280，
郭老師
2021 07/16 09:53
那你們是不是欠了這些錢需要交稅。
郭老師
2021 07/16 09:53
出了一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅嗎？
84785034
2021 07/16 09:55
沒有這個分錄，不該交稅的一筆，可以稅前抵扣280
郭老師
2021 07/16 09:58
你好，抵扣這個稅款之前，你們需要交增值稅200吧，是不是然后你用這個抵扣了才不交的。
84785034
2021 07/16 09:59
應(yīng)該交1566-280=1286這樣老師
郭老師
2021 07/16 10:02
你做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是哪一個轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄截圖。
84785034
2021 07/16 10:06
就是280的全部分錄，發(fā)生+抵扣+結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2021 07/16 10:09
同學(xué)不是這個意思，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1566貸應(yīng)交稅費，未交增值稅，你做了這個分錄沒有。
84785034
2021 07/16 10:12
做了
成才出現(xiàn)這個
84785034
2021 07/16 10:13
老師看我發(fā)的圖片，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，就是多280，怎么做平啊
郭老師
2021 07/16 10:14
截圖，你未交增值稅的明細(xì)帳。
郭老師
2021 07/16 10:14
你截圖的分錄沒有看到轉(zhuǎn)出未交1566那一步
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