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問(wèn)題已解決
老師，我家去年12月份沖了11月份的發(fā)票，交稅的時(shí)候是不是就自動(dòng)把這沖賬的發(fā)票在這個(gè)月減了呀，當(dāng)時(shí)問(wèn)稅務(wù)有的說(shuō)讓我去大廳退稅，稅務(wù)大廳說(shuō)報(bào)稅時(shí)直接在當(dāng)月減去行了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛干還不太懂，覺(jué)得稅控盤(pán)的數(shù)就是減了這塊稅，再減的話(huà)表就不平，因?yàn)槊湍菢訄?bào)了尋思以后有空再看看，后來(lái)我問(wèn)了咱這里的老師也說(shuō)要退稅，我今天抽空扒拉出來(lái)看還是不需要退，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)是抵扣的
不是退稅
2021 07/15 17:19
84784984 
2021 07/15 17:20
就是直接從當(dāng)月的稅額里抵扣了是吧老師
樸老師 
2021 07/15 17:25
對(duì)的
是這樣操作的
84784984
2021 07/15 17:26
好的那我就放心了老師，謝謝
樸老師
2021 07/15 17:29
附表四那個(gè)本期抵扣欄
84784984
2021 07/15 17:31
老師，我沒(méi)有填表四呀，我看稅控盤(pán)上的數(shù)直接減去負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)了，我家11月是開(kāi)了3%的發(fā)票，12月沖了開(kāi)的是免稅發(fā)票
樸老師
2021 07/15 17:36
你的金稅盤(pán)沒(méi)有抵扣的嗎
84784984
2021 07/15 17:47
老師，我不懂，金稅盤(pán)直接抵扣這塊需要報(bào)表四是嗎？我就是直接按金稅盤(pán)上的銷(xiāo)售額數(shù)減去免稅銷(xiāo)售額的數(shù)報(bào)的表，老師，您看看我拍給你的，補(bǔ)交那塊稅是開(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，應(yīng)該是3%，開(kāi)1%了，
樸老師
2021 07/15 18:10
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候需要填寫(xiě)附表四本期發(fā)生
然后抵扣的時(shí)候填寫(xiě)本期抵減
84784984
2021 07/16 08:20
老師，這個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)的沒(méi)有錯(cuò)是吧，我就是想搞清楚我這個(gè)情況按照稅控盤(pán)的銷(xiāo)售額報(bào)稅是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)就放心了，因?yàn)槲壹疫€有一個(gè)戶(hù)是這個(gè)情況，沖了好幾十萬(wàn)，如果不對(duì)就多交好多稅。至于老師您說(shuō)的當(dāng)時(shí)應(yīng)該報(bào)表四，我沒(méi)有報(bào)還需要改嗎老師
樸老師
2021 07/16 08:24
收到金稅盤(pán)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)附表四嗎
84784984
2021 07/16 08:52
沒(méi)有寫(xiě)呀老師，那時(shí)候剛接手，也不太懂，就按照稅控盤(pán)上的數(shù)據(jù)報(bào)了，當(dāng)時(shí)問(wèn)稅務(wù)，稅務(wù)也沒(méi)給我說(shuō)明白
樸老師
2021 07/16 09:06
那你沒(méi)寫(xiě)就沒(méi)法抵扣
得作廢之前的申報(bào)然后填寫(xiě)才可以
84784984
2021 07/16 09:08
那我交的稅是對(duì)的吧
樸老師
2021 07/16 09:14
嗯
這個(gè)是正確的哦
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