問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模開了專票1個(gè)點(diǎn)（票面1個(gè)點(diǎn)），但增值稅申報(bào)時(shí)，稅費(fèi)要交3個(gè)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)按票面1個(gè)點(diǎn)計(jì)提了增值稅，要怎么補(bǔ)計(jì)提呢？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/14 15:28
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這個(gè)不需要補(bǔ)提；就是按1%交稅；將減征的2%填入減免稅明細(xì)表；
2021 07/14 15:29
84784948
2021 07/14 15:30
現(xiàn)在不是免征了，是我開票是1個(gè)點(diǎn)，但交錢的時(shí)候要按3個(gè)點(diǎn)交，貸方的銀行存款比借方的未交稅費(fèi)要多2個(gè)點(diǎn)？整不平呢怎么辦呢？
立紅老師
2021 07/14 15:34
同學(xué)你好，開的是1%就按1%交稅；2%是減征，將減征的2%填入減免稅明細(xì)表；
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