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問(wèn)題已解決
我是餐飲行業(yè)，稅率是1個(gè)點(diǎn)，一季度超過(guò)45萬(wàn)萬(wàn)，增值稅表格我要怎么填寫(xiě)，還有就是一表集成的開(kāi)票金額和我在開(kāi)票系統(tǒng)上查的金額不一致 查的金額要多于一表集成的金額 我要按照那個(gè)金額報(bào)稅
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你好? 按多的申報(bào)
一季度? 餐飲業(yè)是免增值稅的? 在主表第12行填寫(xiě)? 減免稅表的 免稅部分填上同樣的數(shù)字即可
2021 07/14 10:49
84785038 
2021 07/14 10:50
從4月1日起 不免增值稅了
84785038
2021 07/14 10:50
我現(xiàn)在是第二季度的
朱立老師 
2021 07/14 10:56
是的 第二季度不免了?
超了填在主表第10行? 填減免稅表的減稅部分?
84785038
2021 07/14 10:58
我第二季度總共開(kāi)了：592486.45怎么填
朱立老師
2021 07/14 11:00
該數(shù)字是不含稅的? 是吧
主表第一行和第三行? 592486.45
減免稅表的? 減稅部分? ?2.3.4列 填592486.45*2%=11849.729? ? ? ?對(duì)應(yīng)主表的第16行或18行的 減征額
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