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問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，去年做了無(wú)票收入的客戶，今年讓我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我們這樣補(bǔ)票是不是等于重復(fù)交稅了？
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你好，你看一下你自己把這個(gè)無(wú)票收入減去允許申報(bào)嗎？因?yàn)橛行┒悇?wù)局他不允許你沖無(wú)票收入。
2021 07/13 15:02
84784972 
2021 07/13 15:04
我們今年還是有無(wú)票收入的，減去這個(gè)補(bǔ)開(kāi)的無(wú)票收入我們無(wú)票收入還是正數(shù)，意思就是我們把無(wú)票收入少報(bào)就可以了是嗎？
郭老師 
2021 07/13 15:06
你好，對(duì)的，是這么做的。
84784972
2021 07/13 15:07
老師，那我們的賬務(wù)處理要怎么做呢？
郭老師
2021 07/13 15:09
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784972
2021 07/13 15:24
老師，應(yīng)收賬款科目是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整呢？
郭老師
2021 07/13 15:26
你好，不用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)最后沒(méi)有余額的。
84784972
2021 07/13 15:29
那剛才那兩筆分錄不是都互沖平了，我們報(bào)稅的數(shù)據(jù)和賬務(wù)處理上的數(shù)據(jù)不是還對(duì)不上嗎？
郭老師
2021 07/13 15:38
你好，填寫(xiě)零就可以的。
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