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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，民非企業(yè)附加稅也要計(jì)提吧，我看我以前的財(cái)務(wù)她是沒(méi)有計(jì)提，交的時(shí)候一起做的了應(yīng)交增值稅哪里、
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你好，也要計(jì)提附加稅的
2021 07/13 10:14
84784976 
2021 07/13 10:14
好的，謝謝老師
84784976
2021 07/13 10:43
你好，老師，上一任財(cái)務(wù)沒(méi)有計(jì)提所得稅，交的時(shí)候是一起放在增值稅這里，現(xiàn)在是增值稅這里余額跟本期的余額對(duì)不上，借方還多了，怎么把它調(diào)為正確的
徐阿富老師 
2021 07/13 10:47
借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 帶應(yīng)交稅金-增值稅
84784976
2021 07/13 10:49
好 的，如果計(jì)提附加稅分錄是怎么做，民間非營(yíng)利組織的
徐阿富老師
2021 07/13 10:50
借其他費(fèi)用-各附加稅的子目 貸應(yīng)交稅金
84784976
2021 07/13 10:51
好的，謝謝了
徐阿富老師
2021 07/13 10:53
不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星好評(píng)，謝謝
84784976
2021 07/13 10:58
老師，你好，如果是營(yíng)業(yè)外支出，和營(yíng)業(yè)外收入，做的哪里啊
徐阿富老師
2021 07/13 11:06
你好，計(jì)入其他收入和其他支出
84784976
2021 07/13 11:11
好的，老師，增值稅申報(bào)這里超過(guò)45萬(wàn)，2%減免的稅，填了，怎么沒(méi)自動(dòng)處理，還是要按3%的稅率交稅
徐阿富老師
2021 07/13 11:13
你好。稅額生成3%，但是下面數(shù)據(jù)全額減免的，所以3%也是沒(méi)有影響的
84784976
2021 07/13 11:13
沒(méi)有啊，我這里顯示還是要按3%的稅率交稅
徐阿富老師
2021 07/13 11:14
你是超過(guò)45萬(wàn)元了是嗎？
84784976
2021 07/13 11:20
我減免稅申報(bào)表（5）00011608里面填的是2%的稅率，現(xiàn)在我保存說(shuō)減免稅表錯(cuò)誤
徐阿富老師
2021 07/13 11:22
。附表數(shù)據(jù)都會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的。
84784976
2021 07/13 11:23
那增值稅申報(bào)表是要填幾個(gè)表了，我這里是有3個(gè)表，我只填了主表和減免稅表
徐阿富老師
2021 07/13 11:30
附列資料表基本不用填的，就3張表
84784976
2021 07/13 11:44
好的，還請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)在附加稅是不是減半征收
徐阿富老師
2021 07/13 12:00
你好，小規(guī)模符合要求條件的減半征收。吃飯去吧。
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