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問題已解決
老師，我想請教研發(fā)支出紅沖怎么沖？結轉那筆是不是也要沖掉。
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你好，做之前研發(fā)支出入賬，結轉的相反分錄就是了?
2021 07/13 09:13
84785011 
2021 07/13 09:16
老師是借：研發(fā)支出，貸：應付或者銀行等等，紅字？然后結轉的分錄借：研發(fā)支出，貸：管理費用？
鄒老師 
2021 07/13 09:23
你好，是的，是這樣的
84785011
2021 07/13 19:58
老師我是這樣做的，借：研發(fā)支出，貸：應付/銀行等。紅字。然后結轉借：管理費用-研發(fā)費用，貸：研發(fā)支出，紅字。再重新入管理，借：管理費用，貸：研發(fā)支出。這樣可以嗎老師。
鄒老師
2021 07/13 20:03
你好，根據你最開始描述（研發(fā)支出紅沖怎么沖），就不需要做第三筆分錄（借：管理費用，貸：研發(fā)支出）啊
84785011
2021 07/13 20:03
說錯了最后是借：管理費用，貸：應付/銀行。
84785011
2021 07/13 20:04
就是我入管理費用去，而不是研發(fā)，把研發(fā)的紅沖掉
鄒老師
2021 07/13 20:08
你好，是應當計入管理費用核算，錯誤的計入研發(fā)支出，現(xiàn)在調整的意思？?
84785011
2021 07/13 20:45
對的就是之前入了研發(fā)，現(xiàn)在入管理費用。紅沖重做，是這樣做嗎？
鄒老師
2021 07/13 20:48
你好，是應當計入管理費用核算，錯誤的計入研發(fā)支出，那就可以把之前錯誤的全部紅沖，然后這樣做分錄
借：管理費用，貸：應付賬款等科目?
84785011
2021 07/13 20:50
老師，那我做的分錄是對的是吧？，借：研發(fā)支出，貸：應付/銀行等。紅字。然后結轉借：管理費用-研發(fā)費用，貸：研發(fā)支出，紅字。再重新入管理，借：管理費用，貸：應付/銀行等等
鄒老師
2021 07/13 20:51
你好，是的，是這樣處理的?
84785011
2021 07/13 20:52
好的謝謝老師
鄒老師
2021 07/13 20:52
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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