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支付一項專利轉讓費，已付款，票未到，怎么做分錄呢？
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你好這個金額大么，大做無形資產(chǎn)， 貸其他應付款暫估款，借其他應付款供應商，貸銀行，取得發(fā)票無形資產(chǎn)? ?負數(shù)，， 貸其他應付款暫估款 負數(shù)? ? 之后按發(fā)票做
2021 07/12 14:48
84784972 
2021 07/12 14:56
一萬多元
借 預付賬款
貸 銀行存款
借：無形資產(chǎn)
貸：預付賬款——暫估預付賬款
取得發(fā)票后
借：預付賬款——暫估預付賬款
貸：預付賬款
這樣做可以嗎？
maize老師 
2021 07/12 15:01
貸：預付賬款——暫估預付賬款 負數(shù)，貸預付賬款，這樣 可以
84784972
2021 07/12 15:04
老師，為什么貸：預付賬款——暫估預付賬款要是負數(shù)呢？一借一貸不應該平了嗎
maize老師
2021 07/12 15:11
貸：預付賬款——暫估預付賬款 負數(shù)，貸預付賬款 沒有借方，沒有差額只需要沖暫估往來就可以。你這個做借方虛增本年累計數(shù)，所以我都做貸方，不會虛增
maize老師
2021 07/12 15:12
貸：預付賬款——暫估? ?負數(shù)，貸預付賬款
84784972
2021 07/12 15:14
好的，明白了，謝謝老師
maize老師
2021 07/12 15:24
好的，我先回復別的學員吶。
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