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問題已解決
請問我們作為施工方給建筑方開勞務(wù)費，但施工方把勞務(wù)費發(fā)給農(nóng)民工專戶（農(nóng)民工個人賬戶非公司），這種情況下會計分錄該如何寫？
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你好你們直接做成本就可以?，F(xiàn)在工資就是通過這個賬戶發(fā)放的
2021 07/12 14:45
84785031 
2021 07/12 14:57
請問具體會計分錄是什么
暖暖老師 
2021 07/12 15:05
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬
暖暖老師
2021 07/12 15:05
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
84785031
2021 07/12 15:06
可是那筆錢沒有到公司手上 不是公司的專戶 是農(nóng)民工自己的個人卡號 為什么要用銀行存款支付呢
暖暖老師
2021 07/12 15:14
我們是收款方？不是支付方？
84785031
2021 07/12 15:39
我們給建設(shè)公司開票 但是建設(shè)公司的錢不是給我們 是給我們公司的農(nóng)民工 發(fā)在他們都個人賬號上
暖暖老師
2021 07/12 15:40
我們也是發(fā)工資用，只是不是直接發(fā)放而已
84785031
2021 07/13 09:41
但是老師 錢不在我們賬戶上為什么是銀行存款支付 不應(yīng)該是 借：工程施工 貸 應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款嗎
暖暖老師
2021 07/13 09:42
實際替我們支付了不是嗎
84785031
2021 07/13 09:44
關(guān)鍵是錢不是我們銀行賬戶上 如果這樣做的話 農(nóng)民工專戶是農(nóng)民工個人的不是公司專戶 用銀行存款付款后 那我們基本戶不是莫名其妙少錢了
暖暖老師
2021 07/13 09:45
那你掛賬應(yīng)收賬款最后怎么平這個戶？
84785031
2021 07/13 09:47
我們開票給這個單位 要掛往來 勞務(wù)費收入里面 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅額 借 應(yīng)收賬款
暖暖老師
2021 07/13 09:48
那將來應(yīng)收賬款還可以收到款項‘’？
84785031
2021 07/13 09:50
我糾結(jié)的點就是這個 因為實際上這筆款不是支付給工人的勞務(wù)費 是我們開票給建設(shè)公司 建設(shè)公司發(fā)給我們公司的款項 但是對方不是通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬 而是通過農(nóng)民工專戶轉(zhuǎn)賬的 然后我就不知道該怎么入賬了
84785031
2021 07/13 09:51
然后農(nóng)民工專戶又不是公司的專戶 是農(nóng)民工的個人卡號
暖暖老師
2021 07/13 09:54
這個款實際還是收不到
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
最后這個應(yīng)收款可以做到成本里，沖了，你覺得呢
84785031
2021 07/13 10:07
請問老師 做成本的話 應(yīng)該怎么做啊
暖暖老師
2021 07/13 10:09
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)收賬款
這樣，否則不能總是掛賬這個應(yīng)收
84785031
2021 07/13 10:10
好的 謝謝老師
暖暖老師
2021 07/13 10:11
嗯祝你工作順利，如果滿意請給與五星好評
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