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問題已解決
老師，有這么一個情況，我公司是小規(guī)模納稅人，三月之前是屬于生活服務(wù)類免稅項目，，預(yù)估了收入但是是在6月開具了免稅發(fā)票，現(xiàn)在我申報增值稅的時候我不知道該怎么填，因為我是認(rèn)為我之前已經(jīng)申報了增值稅，那我就算本期開具發(fā)票我也不能重復(fù)申報，我想知道這樣情況一般怎么處理？
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?你好? ?那你之前是 做了免稅收入處理的話。 那么你就之前報免稅收入處理 ； 現(xiàn)在開票? ?先紅沖無票的免稅收入分錄在按開票做一次就行了。 不會重復(fù)申報的?
2021 07/12 09:25
84784960 
2021 07/12 10:08
我是問報稅，增值稅申報表怎么填
meizi老師 
2021 07/12 10:15
?你好? ? ? ?增值稅? 你之前免稅了 ； 現(xiàn)在你開票? ?你 10欄免稅收入 欄次? ?（假如本季度還是不超過45萬 ） ：用你2季度的收入 金額 填寫10欄免稅收入欄次 ；? ?開票的免稅? 填寫在? 有一個其他免稅收入 欄次去報? ?一正一負(fù) 實際就是0 來報的??
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