問(wèn)題已解決

老師，有這么一個(gè)情況，我公司是小規(guī)模納稅人，三月之前是屬于生活服務(wù)類免稅項(xiàng)目，，預(yù)估了收入但是是在6月開(kāi)具了免稅發(fā)票，現(xiàn)在我申報(bào)增值稅的時(shí)候我不知道該怎么填，因?yàn)槲沂钦J(rèn)為我之前已經(jīng)申報(bào)了增值稅，那我就算本期開(kāi)具發(fā)票我也不能重復(fù)申報(bào)，我想知道這樣情況一般怎么處理？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/12 09:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? ?那你之前是 做了免稅收入處理的話。 那么你就之前報(bào)免稅收入處理 ； 現(xiàn)在開(kāi)票? ?先紅沖無(wú)票的免稅收入分錄在按開(kāi)票做一次就行了。 不會(huì)重復(fù)申報(bào)的?
2021 07/12 09:25
84784960
2021 07/12 10:08
我是問(wèn)報(bào)稅，增值稅申報(bào)表怎么填
meizi老師
2021 07/12 10:15
?你好? ? ? ?增值稅? 你之前免稅了 ； 現(xiàn)在你開(kāi)票? ?你 10欄免稅收入 欄次? ?（假如本季度還是不超過(guò)45萬(wàn) ） ：用你2季度的收入 金額 填寫10欄免稅收入欄次 ；? ?開(kāi)票的免稅? 填寫在? 有一個(gè)其他免稅收入 欄次去報(bào)? ?一正一負(fù) 實(shí)際就是0 來(lái)報(bào)的??
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