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我購買方前期已經抵扣了的專票，在5月開了紅字信息表給銷售方，賬面已做了進項稅額轉出去，當月對方未開具紅字發(fā)票。6月對方告知這項業(yè)務已過期，不能開紅字發(fā)票了。我購買方在6月撤銷了該紅字信息表，我的賬面是否要調減進項稅額轉出？納稅申報表要如何填寫？
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你好這個對應這個撤銷紅字信息表你之前那個進項稅額轉出是需要更正申報，去改下之前申報，
2021 07/12 07:29
84785017 
2021 07/12 07:32
就是改5月的申報表是嗎？那我的賬面要做調整嗎？
maize老師 
2021 07/12 07:33
你這個賬上之前轉出負數(shù)沖掉，
maize老師
2021 07/12 07:34
原則是這個更正之前申報就可以，你看下你稅局口徑，問下你稅局，看是現(xiàn)在申報，進項稅額轉出負數(shù)填寫還是這個更正5月，你等會電話問下你稅局那邊嗎12366
84785017
2021 07/12 07:36
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/12 07:49
好的我先回復別的學員了
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