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問(wèn)題已解決
我購(gòu)買方前期已經(jīng)抵扣了的專票，在5月開(kāi)了紅字信息表給銷售方，賬面已做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出去，當(dāng)月對(duì)方未開(kāi)具紅字發(fā)票。6月對(duì)方告知這項(xiàng)業(yè)務(wù)已過(guò)期，不能開(kāi)紅字發(fā)票了。我購(gòu)買方在6月撤銷了該紅字信息表，我的賬面是否要調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？納稅申報(bào)表要如何填寫？
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你好這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)撤銷紅字信息表你之前那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需要更正申報(bào)，去改下之前申報(bào)，
2021 07/12 07:29
84785017 
2021 07/12 07:32
就是改5月的申報(bào)表是嗎？那我的賬面要做調(diào)整嗎？
maize老師 
2021 07/12 07:33
你這個(gè)賬上之前轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)沖掉，
maize老師
2021 07/12 07:34
原則是這個(gè)更正之前申報(bào)就可以，你看下你稅局口徑，問(wèn)下你稅局，看是現(xiàn)在申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)填寫還是這個(gè)更正5月，你等會(huì)電話問(wèn)下你稅局那邊嗎12366
84785017
2021 07/12 07:36
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/12 07:49
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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