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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)月合計(jì)不含稅銷售額不到45萬，然后專票19萬普票17萬，增值稅申報(bào)表中，小微企業(yè)免征銷售額是否要寫?具體寫多少？是按照普票17萬不到填寫嗎？然后減免稅就是7342.67?
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你好！普票金額需要填寫在第10行
2021 07/11 20:22
84784991 
2021 07/11 20:39
寫了，提示不對呢
84784991
2021 07/11 20:41
普票不含稅金額一樣的數(shù)字，填寫2和10行，提示不對。減免稅寫2%的稅金差額對嗎？
84784991
2021 07/11 21:29
普票不含稅收入填寫了3和10行，專票不含稅填寫了2行，專票必須繳納1%對吧？普票的稅金是免征的對吧，所以只繳納專票3%然后減免專票2%的稅金，即繳納專票的1%
84784991
2021 07/11 21:37
我搜過了，普票只能填寫10欄，謝謝老師
耿老師 
2021 07/12 18:26
不客氣，解決了就可以
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