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計算：某廠為一般納稅人，2001 年11月銷售產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票，銷售額120000元，銷項稅額20400元;銷售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品，開普通發(fā)票，銷售額40000 (含稅);將一批成本100 000元地產(chǎn)品對外投資.當月購料(已入庫)取得增值稅專用發(fā)票，價款60 000元，稅額10 200元；購進免稅農(nóng)產(chǎn)品25 000元；當月用水27600元，增值稅專用發(fā)票注明稅額3588元;購進設備一臺，價款55 000元，增值稅專用發(fā)票注明稅額9350元;計算該企業(yè)當月應交增值稅。 (不保留小數(shù))
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你好需要計算做好了給你
2021 07/11 13:56
暖暖老師 
2021 07/11 14:51
銷項稅額的計算是
20400+40000/1.13*13%+100000*1.1*13%=39301.77
暖暖老師
2021 07/11 14:51
當月可以抵扣進項稅額是
10500+25000*9%+3588=16338
暖暖老師
2021 07/11 14:52
計算該企業(yè)當月應交增值稅
39301.77-16338=22963.77
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