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酒店，滿房了，把來店客人送到其他酒店了，發(fā)票我們給客人開，那家酒店給我酒店開票，兩邊都是開的專票，我這邊開出去的做了收入，那個酒店開給我們的怎么做分錄呢？沖減收入可以嗎 問了好幾個老師了，又說可以沖收入，又說做成本，我的收入分客房和餐廳，那進成本也得分開客房和餐廳吧？不知道怎么做了
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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2021 07/11 09:25
84785008 
2021 07/11 10:33
一般納稅人
84785008
2021 07/11 10:33
開的專票，收的也是專票
耿老師 
2021 07/11 10:36
你好！計入成本把，不是差額發(fā)票直接沖收入有查賬風險
84785008
2021 07/11 15:30
借 營業(yè)成本-客房
應交稅費～進項稅
貸? 銀行存款? ？
84785008
2021 07/11 15:31
不知道成本的二級科目寫什么，住宿費？
耿老師
2021 07/11 19:34
你好！是的，計入住宿就可以，除非發(fā)票開的不是住宿費
84785008
2021 07/12 08:04
明白了耿老師，謝謝您！
我再請教個問題吧，有家酒店，小規(guī)模納稅人，以前和我們這個一般納稅人合著做著一家賬，分成兩家的外賬，現(xiàn)在分開了，這家就沒業(yè)務了，可是還有幾個員工，個稅得報，那咱能不能做進去點無票收入啊？不然沒有收入光有成本費用也不合適啊？請老師指點給個建議唄。
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