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問(wèn)題已解決
計(jì)提所得稅，借：所得稅費(fèi)用—當(dāng)期所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用—當(dāng)期所得稅費(fèi)用 然后利潤(rùn)表就沒(méi)有所得稅這一項(xiàng)的費(fèi)用了？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做才對(duì)
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你好，利潤(rùn)總額下面沒(méi)有嗎？有一個(gè)所得稅費(fèi)用。
2021 07/10 10:50
84784975 
2021 07/10 10:50
對(duì)，不見(jiàn)所得稅費(fèi)用了
84784975
2021 07/10 10:52
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)前還有
郭老師 
2021 07/10 10:54
問(wèn)下軟件售后，讓他看給你看一下是不是公式有問(wèn)題？
84784975
2021 07/10 10:55
這樣的分錄對(duì)吧？
郭老師
2021 07/10 10:59
是正確的，你的第二個(gè)分錄是軟件自己做的嗎？
84784975
2021 07/10 11:01
我自己結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2021 07/10 11:05
你要軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是損益。
84784975
2021 07/10 17:21
好的，已經(jīng)可以了，但是我的應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，在資產(chǎn)負(fù)債表里跑到其他流動(dòng)負(fù)債了
84784975
2021 07/10 17:22
這是圖片
84784975
2021 07/10 17:23
哦可以了
郭老師
2021 07/10 17:24
你看下你的應(yīng)交稅費(fèi)有余額嗎？有貸方余額嗎？
84784975
2021 07/10 17:25
這是因?yàn)槲叶嘣O(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，但是系統(tǒng)原來(lái)就有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，所以才會(huì)導(dǎo)致這樣。已經(jīng)可以了
郭老師
2021 07/10 17:26
好吧，已經(jīng)好了就可以。
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