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問題已解決
老師好，請問季報是先填增值稅申報表再填企業(yè)所得稅申報表嗎
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你好
先報哪個都可以的?
2021 07/10 09:50
84785043 
2021 07/10 10:19
我是小規(guī)模納稅人，專票數(shù)據(jù)填在第二欄，普票填在第十欄，保存的時候系統(tǒng)提示（銷售額大于4500000，第十行”服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)“列小微企業(yè)免稅銷售額）應(yīng)為0，請檢查調(diào)整主表和陳列資料數(shù)據(jù)！接下來應(yīng)該怎么做？
玲老師 
2021 07/10 10:26
大于45萬小策減免欄不填寫 是全額交增值稅 的
84785043
2021 07/10 10:26
第十欄是不是要改為零呢
84785043
2021 07/10 10:30
第二欄填的專票數(shù)據(jù)沒有超過45萬的呀
84785043
2021 07/10 10:31
如果是第二欄加上第十欄的數(shù)據(jù)就超過45萬了，我該怎么填？
玲老師
2021 07/10 10:35
你好
45萬是包括專普合計的金額，超過45是全額交稅的 按實際銷售的金額填寫 專票和普票里交增值稅?
84785043
2021 07/10 10:39
是的我知道45萬是專普票合計數(shù)，我想問的是現(xiàn)在我專票開有30多萬，普票開有20多萬，季報填表我要怎么填？應(yīng)該填哪欄？
玲老師
2021 07/10 10:40
填寫在專票欄和自己開的普票里 1欄也填寫??
84785043
2021 07/10 10:43
就是填第一、二、三欄，對嗎老師
84785043
2021 07/10 10:52
找不到專票的填在哪欄
玲老師
2021 07/10 11:52
專票票就填寫在第一欄和第二欄。
玲老師
2021 07/10 11:52
普票填寫括號二那里。
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