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老師，一季度的利潤總額少了10000多，現(xiàn)在要加進(jìn)去，怎么做分錄
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同學(xué)，你好，這個(gè)少是怎么體現(xiàn)出來的，你是忘記做什么了
2021 07/09 15:09
84784993 
2021 07/09 15:14
是這樣子的，之前的賬是財(cái)務(wù)公司記得，4月初我們自己建賬，他給我們的財(cái)務(wù)報(bào)表我們做了期初數(shù)，到7月份報(bào)二季度財(cái)報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)他給我們的3月末的數(shù)字利潤總額這個(gè)和之前報(bào)的1季度的財(cái)報(bào)不一致，就少在利潤總額這個(gè)地方，這樣子的話所得稅就錯(cuò)了。因?yàn)槠诔鯏?shù)調(diào)整不了，所以能不能做一樣憑證調(diào)整到本年利潤增加這個(gè)數(shù)字？
森林老師 
2021 07/09 15:16
同學(xué)，你好，所得稅是看本年累計(jì)進(jìn)行二季度的填寫的，所以你直接把報(bào)表改對了，賬也改對了就行。
84784993
2021 07/09 15:19
如果不加憑證，報(bào)表系統(tǒng)中改不了啊，而且不在系統(tǒng)中改好，會(huì)影響每期的數(shù)字。
森林老師
2021 07/09 15:20
加憑證，你怎么加？你是期初就錄錯(cuò)了吧。這個(gè)按理只能是改期初的數(shù)據(jù)，有的軟件支持改，有的不支持。
84784993
2021 07/09 15:47
可以改，但是改起來太麻煩了。之前他們提供的財(cái)報(bào)和給稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)報(bào)有出入，做到二季度問題出現(xiàn)了，有別的解決辦法嗎
森林老師
2021 07/09 15:49
這個(gè)沒有了，必須的改，要不只能是每期差這個(gè)數(shù)
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