問(wèn)題已解決

老師，您好，小規(guī)模納稅人3%增值稅率減按1%，做賬時(shí)，比如收到一筆收入5萬(wàn)，做分錄時(shí)稅率是按1%做還是3%呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/08 08:46
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王老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，分錄還是按1%做的，因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票的稅率也是1%
2021 07/08 08:47
84784957
2021 07/08 08:52
好的，謝謝老師。那如果季度未超過(guò)45萬(wàn)元，免了增值稅，還需要計(jì)提附加稅嗎？還是直接把增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就行了呢
王老師1
2021 07/08 08:56
如果免增值稅，那附加稅不交的 季末把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可
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