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申報表上留抵為1500元，但賬上留抵為1200元，賬上留抵比申報表少了300元，本月申報表銷項累計為3000元，進(jìn)項為300元，應(yīng)交增值稅申報表的計算應(yīng)該是3000-300-1500=1200元，但是進(jìn)項賬上只有1200元，如果進(jìn)項轉(zhuǎn)出為1500元，那賬上進(jìn)項變?yōu)樨?fù)數(shù)了，我按賬上轉(zhuǎn)出進(jìn)項1200，增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元，該怎么做？
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你好，如果查不出原因，申報表上做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出300元，這樣以后就一致了
2021 07/08 07:49
84784997 
2021 07/08 07:51
那是去年的沒查出原因，今年再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以嗎？
徐阿富老師 
2021 07/08 07:52
你好，可以的。這是沒有辦法的辦法。除非找出原因
84784997
2021 07/08 08:02
以前留抵申報表記入未交增值稅，1500元，賬上為1200元，本月銷項3000元，進(jìn)項為300元，按申報表計算這個月應(yīng)該交增值稅1200元，按賬上計算，這個月應(yīng)該交增值稅，我1500元，企業(yè)要按申報表結(jié)算應(yīng)交增值稅1500元，這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做？
徐阿富老師
2021 07/08 08:34
你好，借銷項3000? ? 貸進(jìn)項300? ?貸未交增值稅2700，
84784997
2021 07/08 08:40
當(dāng)月按實際做，這樣賬上與申報表上有差額，查不出的原因在做有進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
徐阿富老師
2021 07/08 08:45
你好，賬上本來就少，不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，只在申報表上轉(zhuǎn)出即可
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