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小規(guī)模納稅人 有專票（有3個點和1個點） 也有普通發(fā)票 增值稅這個表怎么填寫哦
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你好是不是按季度申報，這個對應(yīng)沒有差額納稅先不管這個表直接填寫主表就可以 專票填寫2行等于1行，普通發(fā)票 不含稅填寫10欄，專票有開1%？
2021 07/07 15:14
84785032 
2021 07/07 15:18
小規(guī)模的 季度報的呢 對的 專票有開過1個點的呢
84785032
2021 07/07 15:20
普通發(fā)票填哪里呀
maize老師 
2021 07/07 15:25
普通發(fā)票填寫10欄，專票這個對應(yīng)不含稅銷售額1% 乘以2%填寫減征額，和減免表2.3.4列，
84785032
2021 07/07 15:27
哪里有10欄哦 沒找到啊 紅色地方還是黃色地方哦
84785032
2021 07/07 15:28
小規(guī)模納稅人 普通發(fā)票3個點哦
專票有1個點還有3個點的呢
maize老師
2021 07/07 15:32
不需要填寫這個附列資料 沒有差額納稅，我說是主表，去填寫
84785032
2021 07/07 15:36
這個表不填對吧 謝謝
maize老師
2021 07/07 15:44
是的，沒有差額納稅原則不填寫，最后提交時候萬一提示再回來填寫，
84785032
2021 07/07 15:55
小規(guī)模超過起征點 填寫哪個哦 普通發(fā)票
maize老師
2021 07/07 16:02
超過普通發(fā)票填寫3行，這個1行等于2加3 ，這個普通發(fā)票含稅/1.01填寫第3欄，和專票1% 合計這個銷售額乘以2%填寫 減征額，和減免表2.3.4列
84785032
2021 07/07 16:17
減免稅那個表就是不含稅的專票和普通發(fā)票 乘以2%對吧
84785032
2021 07/07 16:19
減免稅那個表 普通發(fā)票按照多少填哦 專票是乘以2%
這個有點不明白 普通發(fā)票按照什么乘以2%呢
maize老師
2021 07/07 16:23
普通發(fā)票按照什么乘以2% 你這個不是開3% 么，那這個是含稅金額/1.01*0.02這么填寫的，
84785032
2021 07/07 16:26
這樣嗎老師 季度超過45萬了
專票不含稅：460394.19 （其中 1%的是156297.04）
普通發(fā)票 不含稅 1023743.13 （其中 1% 的是 1022772.26）
合計 1484137.32
maize老師
2021 07/07 16:39
第3欄等于
1023762.355
別的這個1欄等于2+3 你自己看截圖說明，3%普通發(fā)票換成1% 不含稅去申報
84785032
2021 07/07 16:41
好 謝謝老師 感謝
maize老師
2021 07/07 16:48
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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