問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在有點(diǎn)懵，我單獨(dú)查詢進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)分別是107733.64和108133.38，應(yīng)交稅399.74，可我查詢應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目時(shí)是借方11234.83

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/07 13:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你查詢的是不是還有以前月份認(rèn)證的
2021 07/07 13:43
84785034
2021 07/07 13:45
老師以前的月末都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，這個(gè)數(shù)是6月末的期末余額，就算沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)差額應(yīng)該是一樣的對(duì)嗎
樸老師
2021 07/07 13:49
嗯 這個(gè)是一樣的哦
84785034
2021 07/07 13:56
可是我單算銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，和查詢的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)果不一樣是哪里錯(cuò)了
84785034
2021 07/07 13:59
搞不懂了，這里邊有一次5月份留下來(lái)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)，其它的都是本月發(fā)生的業(yè)務(wù)，，再就是期出余額，里邊包含著待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額，是不是這里不對(duì)
樸老師
2021 07/07 14:15
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
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