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老師，小規(guī)模增值稅明細(xì)表第2欄怎么填，在那里去數(shù)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/05 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是減免明細(xì)表嗎？截圖看一下。
2021 07/05 16:10
84785034
2021 07/05 16:12
這里需要填嗎
郭老師
2021 07/05 16:14
你好，你們現(xiàn)在需要交增值稅嗎？
84785034
2021 07/05 16:15
不需要交，沒(méi)有到達(dá)起征點(diǎn)
郭老師
2021 07/05 16:16
好，減免明細(xì)表，這里就不需要填寫(xiě)。
84785034
2021 07/05 16:18
不交稅就不用填寫(xiě)這里，假如需要交，按減免的部分填數(shù)嗎
郭老師
2021 07/05 16:20
你好是的，按減免的2%填寫(xiě)的。
84785034
2021 07/05 16:22
老師，企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額一欄搞不懂，我應(yīng)該按利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額填寫(xiě)，對(duì)嗎
郭老師
2021 07/05 16:23
你好，你科目余額表是多少？你就填寫(xiě)多少。
郭老師
2021 07/05 16:23
不需要去考慮這些勾稽關(guān)系。
郭老師
2021 07/05 16:23
只能通過(guò)勾稽關(guān)系來(lái)判斷這個(gè)報(bào)表對(duì)不對(duì)
84785034
2021 07/05 16:28
利潤(rùn)表中得利潤(rùn)總額6月底是1419.78，我就填這個(gè)數(shù)
郭老師
2021 07/05 16:32
利潤(rùn)總額等于你的營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本減去期間費(fèi)用減去稅金及附加。
84785034
2021 07/05 16:34
利潤(rùn)總額不包括營(yíng)業(yè)外收入嗎？利潤(rùn)表中得利潤(rùn)總額直接填數(shù)這錯(cuò)不了吧
郭老師
2021 07/05 16:38
包含的已經(jīng)加上了營(yíng)業(yè)外收入的。
84785034
2021 07/05 16:42
o ,老師沒(méi)有到達(dá)起征點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，也就在里邊了對(duì)嗎？企業(yè)所得稅表中如果有盈利就得交稅企業(yè)所得稅，其中就包含這部分營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2021 07/05 16:44
你好 是的 是的 是的
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