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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候填了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是差錯(cuò)，還可以轉(zhuǎn)回嗎，在表哪里填？
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同學(xué)你好
這個(gè)不可以轉(zhuǎn)回
2021 07/05 12:52
84784981 
2021 07/05 16:49
那怎么不會(huì)計(jì)分錄呢？現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于系統(tǒng)留底720
84784981
2021 07/05 16:49
怎么補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄
樸老師 
2021 07/05 16:54
這個(gè)需要原分錄負(fù)數(shù)紅沖
然后重新開發(fā)票來才可以抵扣
84784981
2021 07/05 16:56
不是，我在稅務(wù)系統(tǒng)填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬上沒有處理
84784981
2021 07/05 16:59
現(xiàn)在賬上留底和稅務(wù)系統(tǒng)有這一筆的差額
樸老師
2021 07/05 17:04
賬上需要轉(zhuǎn)出
然后開紅字發(fā)票過來你原分錄負(fù)數(shù)紅沖
再給你重新開藍(lán)字發(fā)票才可以抵扣
84784981
2021 07/05 17:10
我不抵扣了，轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做
84784981
2021 07/05 17:12
就是現(xiàn)在留底稅額賬不平，怎么調(diào)平？
樸老師
2021 07/05 17:21
借主營業(yè)務(wù)成本
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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