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請問電子稅務(wù)局申報的時候填了個進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是差錯，還可以轉(zhuǎn)回嗎，在表哪里填？
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同學你好
這個不可以轉(zhuǎn)回
2021 07/05 12:52
84784981 
2021 07/05 16:49
那怎么不會計分錄呢？現(xiàn)在增值稅進項稅額大于系統(tǒng)留底720
84784981
2021 07/05 16:49
怎么補會計分錄
樸老師 
2021 07/05 16:54
這個需要原分錄負數(shù)紅沖
然后重新開發(fā)票來才可以抵扣
84784981
2021 07/05 16:56
不是，我在稅務(wù)系統(tǒng)填了進項稅額轉(zhuǎn)出，賬上沒有處理
84784981
2021 07/05 16:59
現(xiàn)在賬上留底和稅務(wù)系統(tǒng)有這一筆的差額
樸老師
2021 07/05 17:04
賬上需要轉(zhuǎn)出
然后開紅字發(fā)票過來你原分錄負數(shù)紅沖
再給你重新開藍字發(fā)票才可以抵扣
84784981
2021 07/05 17:10
我不抵扣了，轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做
84784981
2021 07/05 17:12
就是現(xiàn)在留底稅額賬不平，怎么調(diào)平？
樸老師
2021 07/05 17:21
借主營業(yè)務(wù)成本
貸進項轉(zhuǎn)出
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