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問(wèn)題已解決
第一季度彌補(bǔ)了以前年度虧損，申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損欄會(huì)自動(dòng)帶出上期彌補(bǔ)金額么？
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同學(xué)您好，
是根據(jù)第二季度可彌補(bǔ)的金額來(lái)算的
2021 07/04 17:55
84784959 
2021 07/04 17:57
比如我第一季度盈利30萬(wàn)，彌補(bǔ)了以前年度虧損不用繳納企業(yè)所得稅，第二季度盈利了40萬(wàn)，那我利潤(rùn)總額塡寫(xiě)的是40萬(wàn)是吧，但是我這40萬(wàn)是累計(jì)1-6月份的，如果按照40萬(wàn)申報(bào)，那我第一季度彌補(bǔ)的30萬(wàn)不是包含在里面要繳稅么？但是我第一季度彌補(bǔ)了，應(yīng)該不用繳稅啊
文老師 
2021 07/04 18:52
您一共可以彌補(bǔ)多少，您1-6月份累計(jì)盈利40萬(wàn)，假如一共可以彌補(bǔ)30萬(wàn)，那您實(shí)際也就需要繳納10萬(wàn)部分的所得稅
84784959
2021 07/04 19:55
嗯呢，這個(gè)我理解，我現(xiàn)在就是不知道怎么塡寫(xiě)第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，公司以前總共虧損100萬(wàn)，我第一季度盈利30萬(wàn)，彌補(bǔ)了虧損30萬(wàn)，利潤(rùn)總額塡寫(xiě)的30萬(wàn)，彌補(bǔ)以前年度虧損塡寫(xiě)的30萬(wàn)，第二季度累計(jì)從1-6月份利潤(rùn)總額位40萬(wàn)，那我第二季度利潤(rùn)總額盒彌補(bǔ)以前年度虧損這兩個(gè)地方怎么塡寫(xiě)呢
文老師
2021 07/04 20:20
利潤(rùn)總額就是40萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損也是40萬(wàn)
文老師
2021 07/04 20:21
在100萬(wàn)以內(nèi)的，利潤(rùn)總額是是-多少，就彌補(bǔ)多少
文老師
2021 07/04 20:21
利潤(rùn)總額就是40萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損也是40萬(wàn)
文老師
2021 07/04 20:21
在100萬(wàn)以內(nèi)的，利潤(rùn)總額是是多少，就彌補(bǔ)多少
84784959
2021 07/04 21:26
如果以前年度虧損是32萬(wàn)，第一季度我已經(jīng)彌補(bǔ)了30萬(wàn)，第二季度累計(jì)從1～6月份利潤(rùn)總額是50萬(wàn)，我第二季度申報(bào)表利潤(rùn)總額填寫(xiě)是50萬(wàn)嗎？還是50-30，填寫(xiě)20萬(wàn)，然后彌補(bǔ)以前年度虧損填寫(xiě)2萬(wàn)，這個(gè)對(duì)嗎
84784959
2021 07/04 21:26
還是利潤(rùn)總額填寫(xiě)50，彌補(bǔ)以前年度虧損填寫(xiě)50？但是我沒(méi)有那么多虧損了，只剩下2萬(wàn)的虧損，應(yīng)該填寫(xiě)2萬(wàn)
84784959
2021 07/04 21:26
這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)？
文老師
2021 07/04 21:56
您實(shí)際只可以彌補(bǔ)32萬(wàn)，所以您2季度就彌補(bǔ)32萬(wàn)
84784959
2021 07/04 22:06
老師，但是我第一季度已經(jīng)彌補(bǔ)了30萬(wàn)了，第二季度是不是只能彌補(bǔ)2萬(wàn)了，第二季度，利潤(rùn)總額填寫(xiě)50萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損2萬(wàn)，這樣么！
文老師
2021 07/04 22:09
所得稅申報(bào)表里面填的都是累計(jì)數(shù)的
84784959
2021 07/04 22:13
所以，我填寫(xiě)利潤(rùn)總額是從1-6月份的累計(jì)金額50萬(wàn)，第一季度雖然彌補(bǔ)了30萬(wàn)，第二季度，我在彌補(bǔ)以前年度虧損那直接填寫(xiě)32萬(wàn)就行是么？
文老師
2021 07/04 22:18
您好，是的，是這樣的
84784959
2021 07/04 22:27
老師那彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)金額是只累計(jì)2021年彌補(bǔ)的金額，還是包括2020年度累計(jì)的金額呢
文老師
2021 07/04 22:35
您需要看2020年度匯算清繳報(bào)表里面的彌補(bǔ)虧損表里面的可以彌補(bǔ)的金額
84784959
2021 07/04 22:39
我看2016年度利潤(rùn)總額是-1000，2017年度是80, 2018年度是-5200，2019年度是30000, 2020年度是-32萬(wàn)，那我總共能彌補(bǔ)的虧損是這5年相加的金額么
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