00:10:00
問題已解決
老師，請問1%的銷售額填到哪里去呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的銷售額是多少？開的專票還是普票。
2021 07/04 10:14
84784996 
2021 07/04 10:20
老師，我開的3%的專票是23854.38，1%的專票是8800，和1%的普票是8800元。就這樣。不是應該繳803.63元嗎？
郭老師 
2021 07/04 10:23
你說的專票，23854和8800是不，含稅的銷售額嗎？
郭老師
2021 07/04 10:23
普票的不需要交
普通發(fā)票的，在的第十欄里面填寫，其他的不要填寫。
84784996
2021 07/04 10:29
專票，23854和8800，不含稅的。
郭老師
2021 07/04 10:30
你好，你們需要交稅23854.38乘以3%，加上8800乘以1%，增值稅交這些。
84784996
2021 07/04 10:34
老師，但系統(tǒng)出來的不是，是交稅23854.38乘以3%，加上8800乘以3%，，本來8800應該乘以1%的，但沒地地方填寫1%的專票，系統(tǒng)自動填在3%。要怎么填？
郭老師
2021 07/04 10:35
減免的2%在主表應納稅減征額和減免表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫這個金額就是8800乘以2%。
84784996
2021 07/04 10:51
老師，減征額是填在第18行嗎和減免表的政策選第幾條呀？
郭老師
2021 07/04 10:52
你好，對的，就選擇608的那一個就可以。
84784996
2021 07/04 10:58
老師，這二個地方還要填嗎？
郭老師
2021 07/04 11:04
本期發(fā)生額填寫
第二列填寫的
第三列自動取數(shù)
84784996
2021 07/04 11:06
老師，這樣正確了嗎？
郭老師
2021 07/04 11:11
你好，這樣子是正確的。
84784996
2021 07/04 11:19
老師，附加稅，城建稅0.05，減半征。其他二個附加稅免掉了。就繳20.09元對嗎？沒有填數(shù)據(jù)了，直接點下一步保存。
郭老師
2021 07/04 11:20
你好
是的
是這么做的
84784996
2021 07/04 11:27
老師，這是文化建設事業(yè)費申報。下面要填信息嗎？
郭老師
2021 07/04 11:28
不填寫
能保存了就可以不用填寫。
84784996
2021 07/04 11:36
老師，請問文化事業(yè)建設費免征到什么時候呀？
郭老師
2021 07/04 11:44
你好
截止到20年年底
84784996
2021 07/04 13:47
哦，謝謝老師。那這第二季度的應該是月收入不超過10萬元，免征的條件是嗎？
郭老師
2021 07/04 14:16
季度銷售額6萬以內(nèi)是小微就可以免，
閱讀 247
描述你的問題，直接向老師提問
222
意見反饋
