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問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)比較復(fù)雜的問(wèn)題想問(wèn)問(wèn)怎么做賬， 母子公司分開(kāi)做賬，我這邊是子公司。業(yè)務(wù)員是母子公司一起銷(xiāo)售的，即業(yè)務(wù)員是共同的，6月份時(shí)有幾筆貨款在收款的時(shí)候，客戶(hù)將錢(qián)一起轉(zhuǎn)到子公司了，出納將錢(qián)拆分出來(lái) 還給母公司 就是這個(gè)一正一負(fù)這筆錢(qián)怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，支付母公司，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。收款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款。借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2021 07/02 17:35
84785015 
2021 07/02 17:41
對(duì)對(duì)，謝謝老師，月初忙，被繞進(jìn)去了
84785015
2021 07/02 17:47
還有另外一個(gè)問(wèn)題，5月份付了一筆機(jī)器設(shè)備的定金，合同注明完工付尾款，尾款是6月份付的，
我想問(wèn)問(wèn)，那這款機(jī)器設(shè)備 是要到7月份才開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎？
小林老師 
2021 07/02 18:07
您好，何時(shí)入庫(kù)？按入庫(kù)次月攤銷(xiāo)
84785015
2021 07/02 18:24
這入庫(kù)就很尷尬了，因?yàn)榇笮蜋C(jī)器設(shè)備，都是設(shè)備的配件陸續(xù)到了，配件我們是沒(méi)辦法入庫(kù)的，只能說(shuō)付尾款了就知道設(shè)備可以正常使用了
小林老師
2021 07/02 18:25
您好，那就是何時(shí)發(fā)到預(yù)訂使用狀態(tài)？驗(yàn)收合格
84785015
2021 07/02 18:28
預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)是6月，那就是7月開(kāi)始攤銷(xiāo)？
小林老師
2021 07/02 19:07
您好，是的，您的理解非常正確
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