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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想咨詢一下，就是我們以前的會(huì)計(jì)做賬，地方教育費(fèi)附加一直有余額0.01，這個(gè)我怎么處理
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你好，是多計(jì)提了或者少計(jì)提了嗎？?
2021 07/02 11:59
84784966 
2021 07/02 12:02
多計(jì)提了
84784966
2021 07/02 12:03
老是應(yīng)交里多0.01
84784966
2021 07/02 12:06
增值稅里也有多計(jì)提的的
鄒老師 
2021 07/02 12:11
你好，多計(jì)提了，就沖銷多計(jì)提就是了?
84784966
2021 07/02 12:11
分錄做相反分錄是不是？
鄒老師
2021 07/02 12:12
你好，多計(jì)提的情況下，做之前計(jì)提的相反分錄就是了
84784966
2021 07/02 12:21
只沖減這個(gè)0.01就可以了對(duì)吧
鄒老師
2021 07/02 12:21
你好，是的，是這樣的?
84784966
2021 07/02 12:32
分錄是不是借：庫存現(xiàn)金0.01貸：應(yīng)交稅費(fèi)-0.01
鄒老師
2021 07/02 12:43
地方教育費(fèi)附加一直有余額0.01（多計(jì)提了）
調(diào)整的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加? 0.01?
貸：稅金及附加? 0.01?
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