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問(wèn)題已解決
小規(guī)模季報(bào)，沖紅了一張第一季度免稅發(fā)票，申報(bào)表填在哪里呢
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你好這個(gè)申報(bào)表，還有免稅收入嗎，沒有話，這個(gè)需要去大廳申報(bào)，自己填寫不了，填寫12欄下面這個(gè)，您需要問(wèn)下您稅局口徑之前有學(xué)員反饋問(wèn)稅局 稅局直接不填寫這個(gè)負(fù)數(shù)，
2021 07/02 11:05
84784978 
2021 07/02 11:06
噢噢，好的
maize老師 
2021 07/02 11:11
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784978
2021 07/02 11:59
對(duì)了，那沖紅的3%的呢，直接抵減不含稅收入，然后根據(jù)應(yīng)納稅額把減征稅額倒擠出來(lái)填可以吧
maize老師
2021 07/02 12:06
你好，你這個(gè)3% 之前咋申報(bào)，是按3%交稅？不是，就這個(gè)直接抵減不含稅收入，然后根據(jù)應(yīng)納稅額把減征稅額倒擠出來(lái)填可以吧? 是的
84784978
2021 07/02 12:07
是去年按3%專票交的稅
maize老師
2021 07/02 12:08
那這個(gè)就直接抵減不含稅收入 這個(gè)減征額填寫是這個(gè)1%不含稅銷售額乘以2%填寫，
84784978
2021 07/02 12:11
好的好的
maize老師
2021 07/02 12:14
這個(gè)對(duì)應(yīng)減征額不包括這個(gè)3% 這個(gè)稅額
84784978
2021 07/02 12:15
好的好的
maize老師
2021 07/02 12:17
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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