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企業(yè)匯算清繳年報(bào)納稅調(diào)增后的未分配利潤(rùn)就少了，資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)就不一樣了，還需要調(diào)整年度的稅務(wù)報(bào)表么？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/01 21:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳補(bǔ)交了所得稅，就需要調(diào)整當(dāng)年的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)?
2021 07/01 21:05
84784967
2021 07/01 21:07
已經(jīng)報(bào)完了年度報(bào)表，還需要更正申報(bào)么？
鄒老師
2021 07/01 21:09
你好，2021年5月份做2020年的匯算清繳申報(bào)，匯算清繳補(bǔ)交了所得稅，不需要更正2020年的年度報(bào)表，只需要影響2021年5月及以后月份的報(bào)表數(shù)據(jù)就是了?
84784967
2021 07/01 21:12
你好，匯算清繳補(bǔ)交了所得稅，就需要調(diào)整當(dāng)年的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)? 您這句話的意思當(dāng)年指的是2021年今年的？
鄒老師
2021 07/01 21:14
你好，是的，是調(diào)整2021年的數(shù)據(jù)，不影響2020年數(shù)據(jù)的??
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