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跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳納稅款，我開給對方公司開的建筑勞務(wù)費票該如何做賬
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那你開票的時候就正常
借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算，同時
貸應(yīng)交稅費，增值稅。
2021 07/01 15:33
84785027 
2021 07/01 15:47
老師收入特別大 200多萬我要是先暫估成本的 我應(yīng)該按多少暫估啊，平時暫估也就按百分之96可是這金額這么大，感覺按99都還是很多
陳詩晗老師 
2021 07/01 15:50
如果說你先開了發(fā)票出去，你又沒有成本票進來，那么在季度預(yù)繳所得稅的時候可以先按照暫估成本處理，但是你后面要取得發(fā)票。
84785027
2021 07/01 15:52
這個我知道，我開了不含稅的2274950.47，我現(xiàn)在暫估想企業(yè)所得弄個4000多 我應(yīng)該按照多少暫估呢 之前沒做過這個大的不太會做
陳詩晗老師
2021 07/01 15:53
你這個按照你未來可能發(fā)生的成本去暫估呀，就比方你預(yù)計要發(fā)生多少成本，就按照這個金額去暫估就可以了。
84785027
2021 07/01 16:11
老師可以說的詳細一點嗎，第一次弄 說是暫估成本要把企業(yè)所得稅弄個4000多塊錢 可是我也不知道暫估多少錢
陳詩晗老師
2021 07/01 16:16
4000/25%=12000，收入金額-12000就起需要暫估的成本金額
84785027
2021 07/01 16:17
老師你說的這個收入金額是不含稅的金額嗎
陳詩晗老師
2021 07/01 16:18
對的，對的，不含稅的金額通知。
陳詩晗老師
2021 07/01 16:18
不含稅的金額，前面打錯字了。
84785027
2021 07/02 09:44
老師你這4000除以百分之25不應(yīng)該是16000，你算的是12000？
陳詩晗老師
2021 07/02 09:58
4000/25%=16000，收入金額-16000就起需要暫估的成本金額
84785027
2021 07/02 14:09
老師，本來要開將近500萬的票但是票不太夠 只開了200多萬那這6月份已經(jīng)預(yù)繳納的城建稅地方教育費 教育費附加增值稅 ，印花稅和企業(yè)所得 我該如何入賬怎么做會計分錄呢，是不是要做成負的，不太懂這些
陳詩晗老師
2021 07/02 14:14
沒太看明白你后面是什么意思，你這個做賬的話是按照你實際發(fā)生的金額來做賬啊。
陳詩晗老師
2021 07/02 14:14
你實際交了多少的稅，你就正常放到相關(guān)對應(yīng)的科目里面。
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