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老師 資產(chǎn)負債表 預(yù)收賬款為負數(shù)需要調(diào)整嗎？怎么弄
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您好
填在應(yīng)收賬款欄次
2021 06/30 16:39
84785019 
2021 06/30 16:41
怎么調(diào)呢 比如預(yù)收賬款為10 那我要怎么調(diào)應(yīng)收呢
bamboo老師 
2021 06/30 16:44
填資產(chǎn)負債表的時候 把?預(yù)收賬款為負數(shù)填在應(yīng)收賬款欄次就好了啊
84785019
2021 06/30 16:46
直接填嗎？
bamboo老師
2021 06/30 16:47
是的? 這個不用調(diào)賬 直接重分類填寫就好了
84785019
2021 06/30 16:48
還是不明白 老師麻煩您教下怎么弄
bamboo老師
2021 06/30 16:52
您填資產(chǎn)負債表的時候 把預(yù)收賬款科目的負數(shù)金額 填寫應(yīng)收賬款欄次
軟件做賬的話 最好找售后服務(wù)工程師調(diào)整取數(shù)設(shè)置
84785019
2021 06/30 16:53
是軟件做賬 那我直接坐憑證調(diào)賬可以嗎
bamboo老師
2021 06/30 16:54
直接做憑證調(diào)整可以的
84785019
2021 06/30 16:55
是不是找售后調(diào)賬會更好？不然每個月都出現(xiàn)這種問題怎么辦
bamboo老師
2021 06/30 16:58
對的 因為這個本來就不需要做分錄調(diào)整的
84785019
2021 07/01 10:00
老師 我還是不會調(diào)往來科目負數(shù)這個表 我們用用友軟件的
bamboo老師
2021 07/01 10:00
那您現(xiàn)在?預(yù)收賬款為負數(shù)
是貸方負數(shù)吧?
84785019
2021 07/01 10:04
預(yù)收賬款余額在借方 預(yù)付 預(yù)收 都是負數(shù)
bamboo老師
2021 07/01 10:05
借：應(yīng)收賬款‘
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)付賬款
貸：應(yīng)付賬款
這樣寫分錄調(diào)整
84785019
2021 07/01 10:06
做分錄？因為說調(diào)表 所以我不會
bamboo老師
2021 07/01 10:11
調(diào)表的話 您不會 就做分錄調(diào)整一下
不然就找售后啊 取數(shù)公式設(shè)置
84785019
2021 07/01 10:11
售后說不會 哈哈
bamboo老師
2021 07/01 10:12
那沒辦法啊 售后都不會 這也太。。。。。。
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