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問(wèn)題已解決
建筑勞務(wù)公司，剛開(kāi)始經(jīng)營(yíng)老板墊資1000多萬(wàn)，后面對(duì)公賬戶(hù)里面有錢(qián)了，全部轉(zhuǎn)的是出納的備用金還款，還的之前墊資，之后的所有支付現(xiàn)金和發(fā)工資都用的出納備用金，資料不夠都是出納墊付，那么這些賬務(wù)該怎么做分錄
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鳥(niǎo)你好? ?借 費(fèi)用或者成本貸其他應(yīng)付款-老板 。 之前你掛其他應(yīng)付款是掛的老板還是誰(shuí)的明細(xì)科目??
2021 06/30 11:01
84785008 
2021 06/30 11:04
掛的出納名字，后面所有的墊資都是走的出納的名字，問(wèn)題是后面還備用金的時(shí)候?qū)珎渥⒌氖莻溆媒穑皇沁€款，所有走現(xiàn)金都是走的出納卡，老板娘在管出納卡，她用的家人銀行卡全部走的備用金轉(zhuǎn)的對(duì)公資金
meizi老師 
2021 06/30 11:11
?你好? ?那你現(xiàn)在就紅沖出納的 其他應(yīng)付款就行里? 這樣就會(huì)平衡的。? 你這個(gè)錢(qián)是出納 個(gè)人卡來(lái)收支的嘛? ?
84785008
2021 06/30 11:12
對(duì)的，那以后所有備用金都是走其他應(yīng)付款出納名字嗎，不掛其他應(yīng)收款賬戶(hù)是吧
84785008
2021 06/30 11:14
這個(gè)到時(shí)稅務(wù)稽查的話(huà)好解釋嗎
84785008
2021 06/30 11:17
還是把其他應(yīng)付款沖完后在把備用金沖成其他應(yīng)收款
84785008
2021 06/30 11:18
這樣都沖出納的名字
meizi老師
2021 06/30 11:19
?你好? 是的。 掛其他應(yīng)付款。? ? 你最好是后期 改下公戶(hù)來(lái)收支。 不要大額走出納賬戶(hù)。 到時(shí)怕出納賬戶(hù)被監(jiān)控。? 先掛其他應(yīng)付款? 然后沖完后? 就掛其他應(yīng)收款 或者 一直掛其他應(yīng)付款掛著 后面慢慢沖??
84785008
2021 06/30 11:22
好的，改公戶(hù)就是在開(kāi)個(gè)一般戶(hù)來(lái)開(kāi)支發(fā)工資那些，在提備用金那些是吧
meizi老師
2021 06/30 11:31
你好 是的。 是的。 你們自己 開(kāi)戶(hù)來(lái)處理? 做明細(xì)即可??
84785008
2021 06/30 11:31
好的，謝謝老師
meizi老師
2021 06/30 11:41
沒(méi)事的；希望能幫到你??
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