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老師，你好。我們的企業(yè)所得稅是由分公司轉(zhuǎn)到總公司繳納，分公司是對這筆轉(zhuǎn)賬需要做往來賬，還是說，計提企業(yè)所得稅，然后繳納企業(yè)所得稅？
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你好，做代收代付往來就可以。
2021 06/29 10:53
84785030 
2021 06/29 10:55
借：其他應收款—總公司，貸：銀行存款，是嗎
郭老師 
2021 06/29 10:58
打錯了
分公司應該計提所得稅，借所得稅費用貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。
84785030
2021 06/29 10:59
好的，謝謝老師
郭老師
2021 06/29 11:00
不用客氣，工作愉快。
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