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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn) 增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”，后又轉(zhuǎn)到“未交增值稅”，為什么進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅都還有余額呢？
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你好，那說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯(cuò)誤?
2021 06/28 08:20
84785041 
2021 06/28 08:27
老師，余額都是轉(zhuǎn)出的那個(gè)數(shù)字，不會(huì)是金額的問(wèn)題
鄒老師 
2021 06/28 08:28
你好，如果金額正確，那進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅都應(yīng)當(dāng)沒(méi)有余額才是的
84785041
2021 06/28 08:29
是呢，正常是該沒(méi)余額的，就不知道是怎么回事了
鄒老師
2021 06/28 08:30
你好，你需要逐個(gè)月份去檢查，看你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額是否正確。
84785041
2021 06/28 08:44
老師，轉(zhuǎn)出的金額都沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在就是余額都留下了，這該怎么解決了？
鄒老師
2021 06/28 08:45
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了之后進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額，那說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額肯定是有問(wèn)題的。
如果沒(méi)有問(wèn)題，這些也就沒(méi)有了余額才是的。
需要你逐個(gè)月份去檢查，看你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額是否正確。
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