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請教老師，支付了融資租賃公司的融資租賃費(fèi)，沒收到發(fā)票怎么做賬？收到了票怎么做賬？ 如:建立合同時 借:固定資產(chǎn)-機(jī)械471204.42 未確認(rèn)融資租賃費(fèi)用39486.74 其他應(yīng)收款-融資租賃待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅66389.85 貸:長期應(yīng)付款-某公司577081.01 支付按揭貸款時: 借:長期應(yīng)付款-某公司11297.04（這里總覺得哪里沒對，這樣提現(xiàn)不了未開票噠） 貸:銀行存款11297.04
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你開票進(jìn)來的時候，你就借長期應(yīng)付款，同時借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款啊。
2021 06/27 17:44
84785016 
2021 06/27 17:45
這個是未開票就支付了
陳詩晗老師 
2021 06/27 17:47
那你后面開票的時候你再放凈銷售額就可以了，現(xiàn)在沒開票你就不做處理啊，就是上面的處理就可以了。
84785016
2021 06/27 18:09
沒懂你的意思？
陳詩晗老師
2021 06/27 18:09
你現(xiàn)在沒有開票的話，你肯定就不用做處理啊，你后面開發(fā)票進(jìn)來的時候你再確定進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
84785016
2021 06/27 18:10
不做處理，那銀行存款能平賬么？完全不知道不開票的時候怎么處理
84785016
2021 06/27 18:11
能幫我把完整的分錄給我說一下嗎？
陳詩晗老師
2021 06/27 18:51
可以平帳，你支付的總金額是價稅合計(jì)金額支付的
84785016
2021 06/27 18:53
老師能給我一個分錄解答嗎，我這完全搞不懂你在說啥
陳詩晗老師
2021 06/27 19:00
你前面確認(rèn)那個長期應(yīng)付款不是沒有考慮那個增值稅嗎？
你總共付錢的話，你按照價稅合計(jì)金額支付的呀。那你后面收到發(fā)票的時候，你要把那個進(jìn)項(xiàng)稅額放進(jìn)去，你貸銀行存款就可以平賬。
84785016
2021 06/27 19:02
但是支付的時候長期應(yīng)付款已經(jīng)平了11297.04了，這里體現(xiàn)不到到底是已經(jīng)開票還是未開票
陳詩晗老師
2021 06/27 19:05
你這里就是沒開票的呀。你前面都沒有確定進(jìn)項(xiàng)稅額，你怎么是開票的呢？后面開票的時候你會確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額呀
84785016
2021 06/27 19:13
總覺得哪里沒對
陳詩晗老師
2021 06/27 23:29
不會
比如100，開票113
你是先確定100應(yīng)付，后面開票，你增加進(jìn)項(xiàng)，總支付113
84785016
2021 06/27 23:42
問題這個是融資租賃啊，未開票就已經(jīng)確定了長期應(yīng)付款，付按揭款時是沒有收到發(fā)票的，
陳詩晗老師
2021 06/28 07:32
就是你后面會收到
收到后就一致了，明白我的意思嗎
84785016
2021 06/28 08:09
算了，我還是掛應(yīng)付賬款，收到票在沖長期應(yīng)付款
陳詩晗老師
2021 06/28 08:37
你這個樣子處理也可以，后面沖銷的話這個總金額也一致的
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