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老師好，去年的工資憑證做錯(cuò)該怎么處理
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你好，去年的工資憑證做錯(cuò)，之前錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄是什么呢？
需要這兩方面的 信息才知道該如何更正的
2021 06/26 15:55
84784974 
2021 06/26 16:00
去年11月支付工資時(shí)是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款和現(xiàn)金，實(shí)際是今年1月才發(fā)的，金額錯(cuò)誤
鄒老師 
2021 06/26 16:01
你好，意思是當(dāng)時(shí)根本沒有支付工資，但是賬面做了支付工資分錄，現(xiàn)在需要把支付工資的分錄紅沖，是這個(gè)意思？?
84784974
2021 06/26 16:03
是的，沒錯(cuò)
鄒老師
2021 06/26 16:04
你好，那調(diào)整的分錄就是
借：銀行存款，庫存現(xiàn)金
貸：應(yīng)付職工薪酬?
84784974
2021 06/26 16:09
謝謝老師，那筆分錄是跨年了沒關(guān)系的嗎，也是提前計(jì)提和個(gè)稅申報(bào)也沒事嗎
鄒老師
2021 06/26 16:10
你好，多支付了工資，跨年直接紅沖就是了。
84784974
2021 06/26 16:12
好的 謝謝老師
鄒老師
2021 06/26 16:13
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784974
2021 06/26 16:14
金額是全部沖掉 重新寫正確的嗎
鄒老師
2021 06/26 16:15
你好，是的，是這樣的?
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