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3.4月份計提工資的時候搞成實發(fā)工資了因為實發(fā)工資少了扣的社保錢，現(xiàn)在要怎樣改呢
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你好
個人負擔的社保沒有計提
補上
借管理費用工資貸應付職工薪酬
2021 06/25 15:01
84785016 
2021 06/25 15:04
主要是我這里交社保的金額，有一個是嗯管理費用社保還有一個是其他應收款嘛，因為公司一半，然后那里一半其他應收款就要從工資里面扣，所以我現(xiàn)在這樣子做的話，我那個其他應收款就就沖不掉，現(xiàn)在就其他應收款就只有借方，沒有貸方
郭老師 
2021 06/25 15:07
你好，借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸其他應收款個人負擔的社保，
借其他應收款個人負擔的社保貸銀行存款完整的分錄，這是個人負擔的。
84785016
2021 06/25 15:11
把前面幾個月的都更改嗎？
郭老師
2021 06/25 15:12
你好，分錄坐到一塊兒就可以的，你做到這個月。
84785016
2021 06/25 15:13
我現(xiàn)在前面三四五月份都錯了，我就怎么改
84785016
2021 06/25 15:13
就這樣直接做嗎？
郭老師
2021 06/25 15:14
你好，直接補，計提上就可以。
84785016
2021 06/25 15:21
直接補計體前面幾個月的工資，然后做就可以了
郭老師
2021 06/25 15:21
對的，是的可以的，可以的。
84785016
2021 06/25 15:39
這樣做也不對呀，這樣做的話，這個月的管理費用又多了呀
郭老師
2021 06/25 15:40
你少做了計提，不就是管理費用，少做了嗎。
84785016
2021 06/25 15:43
是少計提了前面兩個月的工資，就是少計提了那個社保嘛，應該收到社保，但是他應該兩個就抵消了呀
84785016
2021 06/25 15:45
少計體的那個是要收回來的社保款，他不屬于我們這里產(chǎn)生的管理費用呢？
郭老師
2021 06/25 15:48
怎么會收到社保？這個社保不是工資扣除嗎？
84785016
2021 06/25 15:55
那這樣子做啊，我這個月就多了管理費用啊，怎么樣？可以沖掉，這個管理費又是前兩個月的，不是這個月的呀
郭老師
2021 06/25 16:02
這個月的管理費用多了，是不是之前的管理費用少了？
郭老師
2021 06/25 16:02
反斜杠修改之前的憑證的話可以反結(jié)賬修改的做到當月。
郭老師
2021 06/25 16:02
但是你的申報的財務報表也得修改。
84785016
2021 06/25 16:14
就只有這樣嗎？之前的財務報表全部都上交了
郭老師
2021 06/25 16:17
那就不修改的情況下，做到這個月。
84785016
2021 06/25 16:23
怎么做呢？
郭老師
2021 06/25 16:26
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸其他應收款個人負擔的社保，
借其他應收款個人負擔的社保貸銀行存款完整的分錄，這是個人負擔的。
2021-06-25 15:07
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